（一）188bet亚洲体育_188bet体育-【登录网址】的主要职责：
188bet亚洲体育_188bet体育-【登录网址】是市政府组成职能部门之一，是全市公路、水路交通行业的行政主管部门。贯彻执行国家关于交通运输法律、法规，拟定全市公路水路交通发展规划和实施计划。统筹安排全市公路、水路交通发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责全市境内公路（国、省、县、乡、村道）及其设施的建设管理和养护管理。主管公路路政工作，组织实施重点公路建设工程。负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、快捷货运的行业管理和运输组织管理，维护公路、水路交通和交通运输行业的平等竞争秩序，负责治理公路超限运输工作。协调公路、水路运输经济活动，做好相互衔接。管理公路、水路交通运输业市场和基础设施建设市场，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。
（二）188bet亚洲体育_188bet体育-【登录网址】的决算单位构成：
188bet亚洲体育_188bet体育-【登录网址】设行政单位1个,事业单位8个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位4个、差补事业单位1个，自收自支事业单位2个。
纳入188bet亚洲体育_188bet体育-【登录网址】2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
188bet亚洲体育_188bet体育-【登录网址】 |
行政单位 |
2 |
渭南市地方海事局 |
参照公务员管理事业单位 |
3 |
渭南公路管理局 |
差补事业单位 |
4 |
渭南市地方公路管理处 |
全额事业单位 |
5 |
渭南市治理车辆超限超载工作办公室 |
全额事业单位 |
6 |
渭南市公路建设工程管理中心 |
全额事业单位 |
7 |
渭南市交通工程质量监督站 |
全额事业单位 |
8 |
渭南188bet亚洲体育_188bet体育-【登录网址】 |
自收自支事业单位 |
9 |
渭南市道路运输管理处 |
自收自支事业单位 |
1、2016年部门决算收支总表。
2016年部门决算收支总表 |
|||||
表一?????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ???????????????????????????????????? 单位：万元 |
|||||
项 ???目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
1、财政拨款 |
25,587.34 |
1、一般公共服务支出 |
? |
一、基本支出 |
18,035.58 |
其中：政府性基金拨款 |
432.00 |
2、外交支出 |
? |
人员经费 |
15,436.99 |
2、上级补助收入 |
? |
3、国防支出 |
? |
日常公用经费 |
2,598.59 |
3、事业收入 |
1,551.22 |
4、公共安全支出 |
? |
二、项目支出 |
9,555.46 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
? |
5、教育支出 |
? |
基本建设类项目 |
? |
4、经营收入 |
? |
6、科学技术支出 |
? |
行政事业类项目 |
9,555.46 |
5、附属单位上缴收入 |
? |
7、文化体育与传媒支出 |
? |
三、上缴上级支出 |
? |
7、其他收入 |
41.15 |
8、社会保障和就业支出 |
2,302.68 |
四、经营支出 |
? |
? |
? |
9、医疗卫生与计划生育支出 |
? |
五、对附属单位补助支出 |
? |
? |
? |
10、节能环保支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
11、城乡社区支出 |
? |
支出经济分类 |
? |
? |
? |
12、农林水支出 |
? |
基本支出和项目支出合计 |
27,591.04 |
? |
? |
13、交通运输支出 |
24,856.36 |
工资福利支出 |
11,704.46 |
? |
? |
14、资源勘探信息等支出 |
? |
商品和服务支出 |
11,050.23 |
? |
? |
15、商业服务业等支出 |
? |
对个人和家庭的补助 |
3,732.53 |
? |
? |
16、金融支出 |
? |
对企事业单位的补贴 |
? |
? |
? |
17、援助其他地区支出 |
? |
债务利息支出 |
800.00 |
? |
? |
18、国土海洋气象等支出 |
? |
基本建设支出 |
303.82 |
? |
? |
19、住房保障支出 |
? |
其他资本性支出 |
? |
? |
? |
20、油物资储备支出 |
? |
其他支出 |
? |
? |
? |
21、其他支出 |
432.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
本年收入合计 |
27,179.71 |
本年支出合计 |
? |
||
用事业基金弥补收支差额 |
141.27 |
结余分配 |
10.8 |
||
年初结转和结余 |
1,708.27 |
年末结转和结余 |
1427.41 |
||
基本支出结转 |
1,012.94 |
? |
? |
||
项目支出结转和结余 |
695.33 |
? |
? |
||
经营结余 |
? |
? |
? |
||
收入总计 |
29,029.25 |
支出总计 |
29,029.25 |
||
2、2016年部门决算收入总表。
2016年部门决算收入总表 |
|||||||||
表二???????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ????????????????????????????????????????????????? 单位：万元 |
|||||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
? |
合计 |
27,179.71 |
25,155.34 |
432.00 |
? |
1,551.22 |
? |
? |
41.15 |
301001 |
局本级 |
7,980.40 |
7,969.40 |
? |
? |
? |
? |
? |
11.00 |
301002 |
渭南市道路运输管理处 |
1,274.11 |
988.00 |
? |
? |
265.00 |
? |
? |
21.11 |
301003 |
渭南市地方海事局 |
161.49 |
141.49 |
? |
? |
20.00 |
? |
? |
? |
301004 |
渭南市地方公路管理处 |
1,556.66 |
1,412.66 |
144.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
301005 |
渭南公路管理局 |
14,897.78 |
13,393.60 |
288.00 |
? |
1,207.22 |
? |
? |
8.96 |
301007 |
渭南市交通工程质量监督站 |
418.65 |
418.65 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
301009 |
渭南188bet亚洲体育_188bet体育-【登录网址】 |
678.03 |
671.00 |
? |
? |
7.00 |
? |
? |
0.03 |
301011 |
渭南市公路工程建设处 |
62.75 |
60.75 |
? |
? |
2.00 |
? |
? |
? |
301010 |
渭南市治理车辆超限超载工作办公室 |
149.84 |
99.79 |
? |
? |
50.00 |
? |
? |
0.05 |
3、2016年部门决算支出总表。
2016年部门决算支出总表 |
|||||||
表三??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元 |
|||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? |
合计 |
27,591.04 |
18,035.58 |
9,555.46 |
? |
? |
? |
301001 |
局本级 |
8,273.28 |
494.61 |
7,778.67 |
? |
? |
? |
301002 |
渭南市道路运输管理处 |
1,364.17 |
1,361.56 |
2.61 |
? |
? |
? |
301003 |
渭南市地方海事局 |
202.30 |
104.49 |
97.81 |
? |
? |
? |
301004 |
渭南市地方公路管理处 |
1,468.76 |
497.16 |
971.60 |
? |
? |
? |
301005 |
渭南公路管理局 |
14,940.86 |
14,524.40 |
416.46 |
? |
? |
? |
301007 |
渭南市交通工程质量监督站 |
421.31 |
411.05 |
10.26 |
? |
? |
? |
301009 |
渭南188bet亚洲体育_188bet体育-【登录网址】 |
701.98 |
448.03 |
253.95 |
? |
? |
? |
301011 |
渭南市公路工程建设处 |
67.85 |
60.75 |
7.10 |
? |
? |
? |
301010 |
渭南市治理车辆超限超载工作办公室 |
150.53 |
133.53 |
17.00 |
? |
? |
? |
财政拨款收支决算总体情况表
编制部门：188bet亚洲体育_188bet体育-【登录网址】?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
||||||
项 ???目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
1、一般公共预算财政拨款 |
25,155.30 |
1、一般公共服务支出 |
? |
? |
? |
||
2、政府性基金预算财政拨款 |
432.00 |
2、外交支出 |
? |
? |
? |
||
3、国有资本经营预算收入 |
? |
3、国防支出 |
? |
? |
? |
||
? |
? |
4、公共安全支出 |
? |
? |
? |
||
? |
? |
5、教育支出 |
? |
? |
? |
||
? |
? |
6、科学技术支出 |
? |
? |
? |
||
? |
? |
7、文化体育与传媒支出 |
? |
? |
? |
||
? |
? |
8、社会保障和就业支出 |
2,299.8 |
2,299.80 |
? |
||
? |
? |
9、医疗卫生与计划生育支出 |
? |
? |
? |
||
? |
? |
10、节能环保支出 |
? |
? |
? |
||
? |
? |
11、城乡社区支出 |
? |
? |
? |
||
? |
? |
12、农林水支出 |
? |
? |
? |
||
? |
? |
13、交通运输支出 |
23,081.8 |
23,081.80 |
? |
||
? |
? |
14、资源勘探信息等支出 |
? |
? |
? |
||
? |
? |
15、商业服务业等支出 |
? |
? |
? |
||
? |
? |
16、金融支出 |
? |
? |
? |
||
? |
? |
17、援助其他地区支出 |
? |
? |
? |
||
? |
? |
18、国土海洋气象等支出 |
? |
? |
? |
||
? |
? |
19、住房保障支出 |
? |
? |
? |
||
? |
? |
20、油物资储备支出 |
? |
? |
? |
||
? |
? |
21、其他支出 |
432.0 |
? |
432.00 |
||
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
本年收入合计 |
25,587.30 |
本年支出合计 |
25,813.6 |
25,381.6 |
432 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
628.50 |
年末财政拨款结转和结余 |
402.2 |
402.2 |
? |
||
一般公共预算财政拨款 |
628.50 |
? |
? |
? |
? |
||
政府性基金预算财政拨款 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
收入总计 |
26,215.80 |
? |
26,215.8 |
25,783.8 |
432 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
5、2016年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）
2016年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目） |
|||||
表五????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元 |
|||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
? |
合计 |
25,381.63 |
16,267.33 |
9,114.30 |
? |
208 |
社会保障和就业支出 |
2,299.81 |
2,299.81 |
? |
? |
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,287.24 |
2,287.24 |
? |
? |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
56.01 |
56.01 |
? |
? |
2080502 |
事业单位离退休 |
2,231.23 |
2,231.23 |
? |
? |
20808 |
抚恤 |
12.57 |
12.57 |
? |
? |
2080801 |
死亡抚恤 |
12.57 |
12.57 |
? |
? |
214 |
交通运输支出 |
23,081.82 |
13,967.52 |
9,114.30 |
? |
21401 |
公路水路运输 |
21,566.82 |
13,967.52 |
7,599.30 |
? |
2140101 |
行政运行 |
426.03 |
426.03 |
? |
? |
2140105 |
公路改建 |
2,592.00 |
? |
2,592.00 |
? |
2140106 |
公路养护 |
10,334.36 |
10,257.06 |
77.30 |
? |
2140108 |
公路路政管理 |
2,798.34 |
1,790.94 |
1,007.40 |
? |
2140111 |
公路还贷专项 |
500.00 |
? |
500.00 |
? |
2140112 |
公路运输管理 |
4,283.20 |
1,389.00 |
2,894.20 |
? |
2140131 |
海事管理 |
138.89 |
104.49 |
34.40 |
? |
2140136 |
水路运输管理支出 |
5.00 |
? |
5.00 |
? |
2140139 |
取消政府还贷二级公路收费专项支出 |
300.00 |
? |
300.00 |
? |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
189.00 |
? |
189.00 |
? |
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
1,371.00 |
? |
1,371.00 |
? |
2140401 |
对城市公交的补贴 |
1,061.00 |
? |
1,061.00 |
? |
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
41.90 |
? |
41.90 |
? |
2140403 |
对出租车的补贴 |
268.10 |
? |
268.10 |
? |
21499 |
其他交通运输支出 |
144.00 |
? |
144.00 |
? |
2149999 |
其他交通运输支出 |
144.00 |
? |
144.00 |
? |
6、2016年部门决算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）
2016年部门决算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目） |
|||||
表六??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元 |
|||||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
? |
合计 |
25,381.63 |
16,267.33 |
9,114.30 |
? |
301 |
工资福利支出 |
10,981.40 |
10,981.40 |
? |
? |
30101 |
基本工资 |
4,877.61 |
4,877.61 |
? |
? |
30102 |
津贴补贴 |
504.36 |
504.36 |
? |
? |
30103 |
奖金 |
71.32 |
71.32 |
? |
? |
30104 |
其他社会保障缴费 |
723.52 |
723.52 |
? |
? |
30106 |
伙食补助费 |
0.76 |
0.76 |
? |
? |
30107 |
绩效工资 |
4,087.82 |
4,087.82 |
? |
? |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
488.78 |
488.78 |
? |
? |
30109 |
职业年金缴费 |
? |
? |
? |
? |
30199 |
其他工资福利支出 |
227.23 |
227.23 |
? |
? |
302 |
商品和服务支出 |
10,022.39 |
1,777.89 |
8,244.50 |
? |
30201 |
办公费 |
250.04 |
114.27 |
135.77 |
? |
30202 |
印刷费 |
22.82 |
11.02 |
11.80 |
? |
30203 |
咨询费 |
? |
? |
? |
? |
30204 |
手续费 |
1.31 |
1.31 |
? |
? |
30205 |
水费 |
36.46 |
35.26 |
1.20 |
? |
30206 |
电费 |
171.57 |
165.57 |
6.00 |
? |
30207 |
邮电费 |
34.31 |
29.08 |
5.23 |
? |
30208 |
取暖费 |
74.32 |
58.65 |
15.67 |
? |
30209 |
物业管理费 |
37.63 |
23.85 |
13.78 |
? |
30211 |
差旅费 |
175.28 |
151.27 |
24.01 |
? |
30212 |
因公出国（境）费用 |
? |
? |
? |
? |
30213 |
维修（护）费 |
6,235.12 |
98.48 |
6,136.64 |
? |
30214 |
租赁费 |
46.20 |
46.20 |
? |
? |
30215 |
会议费 |
3.78 |
2.52 |
1.26 |
? |
30216 |
培训费 |
42.66 |
34.31 |
8.35 |
? |
30217 |
公务接待费 |
1.47 |
1.47 |
? |
? |
30218 |
专用材料费 |
82.95 |
60.07 |
22.88 |
? |
30224 |
被装购置费 |
? |
? |
? |
? |
30225 |
专用燃料费 |
1,404.53 |
33.49 |
1,371.04 |
? |
30226 |
劳务费 |
258.79 |
185.06 |
73.73 |
? |
30227 |
委托业务费 |
252.06 |
8.30 |
243.76 |
? |
30228 |
工会经费 |
178.62 |
178.62 |
? |
? |
30229 |
福利费 |
258.06 |
258.06 |
? |
? |
30231 |
公务用车运行维护费 |
77.89 |
76.52 |
1.37 |
? |
30239 |
其他交通费用 |
217.75 |
147.87 |
69.88 |
? |
30240 |
税金及附加费用 |
? |
? |
? |
? |
30299 |
其他商品和服务支出 |
158.77 |
56.64 |
102.13 |
? |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,505.04 |
3,505.04 |
? |
? |
30301 |
离休费 |
17.01 |
17.01 |
? |
? |
30302 |
退休费 |
2,370.94 |
2,370.94 |
? |
? |
30303 |
退职（役）费 |
? |
? |
? |
? |
30304 |
抚恤金 |
127.00 |
127.00 |
? |
? |
30305 |
生活补助 |
174.62 |
174.62 |
? |
? |
30306 |
救济费 |
? |
? |
? |
? |
30307 |
医疗费 |
8.48 |
8.48 |
? |
? |
30308 |
助学金 |
? |
? |
? |
? |
30309 |
奖励金 |
45.03 |
45.03 |
? |
? |
30310 |
生产补贴 |
? |
? |
? |
? |
30311 |
住房公积金 |
647.14 |
647.14 |
? |
? |
30312 |
提租补贴 |
? |
? |
? |
? |
30313 |
购房补贴 |
? |
? |
? |
? |
30314 |
采暖补贴 |
97.49 |
97.49 |
? |
? |
30315 |
物业服务补贴 |
? |
? |
? |
? |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
17.33 |
17.33 |
? |
? |
307 |
债务利息支出 |
800.00 |
? |
800.00 |
? |
30701 |
国内债务付息 |
800.00 |
? |
800.00 |
? |
310 |
其他资本性支出 |
72.80 |
3.00 |
69.80 |
? |
31001 |
房屋建筑物购建 |
1.32 |
? |
1.32 |
? |
31002 |
办公设备购置 |
37.75 |
3.00 |
34.75 |
? |
31003 |
专用设备购置 |
14.15 |
? |
14.15 |
? |
31005 |
基础设施建设 |
? |
? |
? |
? |
31006 |
大型修缮 |
? |
? |
? |
? |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
19.58 |
? |
19.58 |
? |
7、2016年部门决算政府性基金收支表。
2016年部门决算政府性基金收支表 |
|||||
表七?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元 |
|||||
项 ???目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
一、政府性基金拨款 |
432.00 |
一、科学技术支出 |
? |
一、基本支出 |
417.98 |
? |
? |
二、文化体育与传媒支出 |
? |
人员经费 |
39.98 |
? |
? |
三、社会保障和就业支出 |
? |
日常公用经费 |
378.00 |
? |
? |
四、节能环保支出 |
? |
二、项目支出 |
14.02 |
? |
? |
五、城乡社区支出 |
? |
基本建设类项目 |
? |
? |
? |
六、农林水支出 |
? |
行政事业类项目 |
14.02 |
? |
? |
七、交通运输支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
八、资源勘探信息等支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
九、商业服务等支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
十二、金融支出 |
? |
支出经济分类 |
432.00 |
? |
? |
十三、其他支出 |
432.00 |
基本支出和项目支出合计 |
432.00 |
? |
? |
十四、债务还本支出 |
? |
工资福利支出 |
6.01 |
? |
? |
十五、债务付息支出 |
? |
商品和服务支出 |
378.00 |
? |
? |
十六、债务发行费用支出 |
? |
对个人和家庭的补助 |
33.98 |
? |
? |
? |
? |
对企事业单位的补贴 |
? |
? |
? |
? |
? |
债务利息支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
其他资本性支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
其他支出 |
14.01 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
本年收入合计 |
432.00 |
本年支出合计 |
432.00 |
||
年初结转和结余 |
? |
年末结转和结余 |
? |
||
基本支出结转 |
? |
基本支出结转 |
? |
||
项目支出结转和结余 |
? |
项目支出结转和结余 |
? |
||
收入总计 |
432.00 |
支出总计 |
432 |
||
8、2016年部门决算项目支出表。
2016年部门决算项目支出表 |
|||
表八??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元 |
|||
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
** |
** |
? |
** |
? |
合计 |
9,555.46 |
? |
301001 |
局本级 |
7,778.67 |
1、310国道华阴至渭南一级公路改扩建工程市级配套资金2,592万元；2、16年成品油转移支付资金31.41万元；3、108国道撤站还贷平衡资金15年市级配套500万元；4、成品油转移支出2,894.22万元；5、渭富收费站撤站遗留债务300万元；6、预拨16年和清算15年省级通村客运交强险54万、交通战备10万、海事、交战、安全经费15万；7、15-16年城市公交成品油价格补助、13-14年成品油价格中央财政补贴资金1,061.03万元；8、16年农村客运成品油价格改革财政补贴资金41.91万元；9、16年出租车等行业成品油价格改革财政补贴268.1万元；10、交通战备经费11万元。 |
301002 |
渭南市道路运输管理处 |
2.61 |
办公设备购置2.61万元 |
301003 |
渭南市地方海事局 |
97.81 |
各县海事所渡口改造款97.81万元 |
301004 |
渭南市地方公路管理处 |
971.60 |
县级公路路政管理补助971.6万元 |
301005 |
渭南公路管理局 |
416.46 |
1、成品油转移支出402.46万元；2、 ?其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出14万元。 |
301007 |
渭南市交通工程质量监督站 |
10.26 |
试验检测专项支出10.26万元 |
301009 |
渭南188bet亚洲体育_188bet体育-【登录网址】 |
253.95 |
1、专项运转工作经费143.95万元；2、其他支出110万元。 |
301011 |
渭南市公路工程建设处 |
7.10 |
成品油转移支付资金7.1万元 |
301010 |
渭南市治理车辆超限超载工作办公室 |
17.00 |
成品油转移支付资金17万元 |
9、2016年部门决算政府采购情况表。
2016年部门决算政府采购情况表 |
|||||||
表九????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元 |
|||||||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
||||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合 ?????计 |
1 |
162.20 |
48.43 |
113.77 |
79.05 |
21.23 |
57.82 |
货物 |
2 |
106.81 |
46.48 |
60.33 |
25.61 |
21.23 |
4.38 |
工程 |
3 |
53.44 |
? |
53.44 |
53.44 |
? |
53.44 |
服务 |
4 |
1.95 |
1.95 |
? |
? |
? |
? |
10、2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表
2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表 |
||||||||||||
表十????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元 |
||||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |
|||||||||
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
? |
合计 |
79.35 |
79.35 |
? |
1.50 |
77.85 |
? |
77.85 |
||||
301001 |
局本级 |
5.68 |
5.68 |
? |
0.10 |
5.58 |
? |
5.58 |
||||
301002 |
渭南市道路运输管理处 |
7.00 |
7.00 |
? |
? |
7.00 |
? |
7.00 |
||||
301003 |
渭南市地方海事局 |
3.04 |
3.04 |
? |
? |
3.04 |
? |
3.04 |
||||
301004 |
渭南市地方公路管理处 |
4.00 |
4.00 |
? |
0.10 |
3.90 |
? |
3.90 |
||||
301005 |
渭南公路管理局 |
41.59 |
41.59 |
? |
1.30 |
40.29 |
? |
40.29 |
||||
301007 |
渭南市交通工程质量监督站 |
3.99 |
3.99 |
? |
? |
3.99 |
? |
3.99 |
||||
301009 |
渭南188bet亚洲体育_188bet体育-【登录网址】 |
6.20 |
6.29 |
? |
? |
6.29 |
? |
6.29 |
||||
301011 |
渭南市公路工程建设处 |
3.76 |
3.76 |
? |
? |
3.76 |
? |
3.76 |
||||
301010 |
渭南市治理车辆超限超载工作办公室 |
4.00 |
4.00 |
? |
? |
4.00 |
? |
4.00 |
||||
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1、收入总计29,029.25万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入25,155.34万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入432万元，为市级财政当年拨付渭南公路管理局、渭南市地方公路管理处政府性基金。
（3）事业收入1,551.22万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如渭南公路管理局、渭南市道路运输管理处、渭南市海事局、等各单位开展专项活动从上级等其他部门取得的收入。
（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，无此项收入。
（5）其他收入41.15万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中：省拨交通局机关11万元、4个单位利息收入10.94万元，渭南市道路运输管理处扣工资19.21万元。
（6）用事业基金弥补收支差额141.27元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
（7）上年结转和结余1,708.27万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，
2、支出总计29,029.25万元，包括：
（1）基本支出18,035.58万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出11,704.46万元，对个人和家庭的补助支出3,732.53万元，商品和服务支出2,598.59万元。
（2）项目支出9,555.46万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，项目支出包括：局机关7，778.67万元、市运管处2.61万元、市海事局97.81万元、市公路处971.6万元、市公路局416.46万元、188bet亚洲体育_188bet体育-【登录网址】253.95万元、市工程处7.1万元、市治超办17万元、市质监站10.26万元。
（3）经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，无此项支出。
（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，无此项支出。
（5）结余分配10.8万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余1,427.41万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
3、2016年收支增减变化情况。
2016年总收入29,029.25万元，较去年30,833.47万元减少1,804.22万元，同比减少6%。主要是公共预算财政拨款收入、政府性基金收入、事业收入、经营收入等收入减少所致。总支出29,029.25万元，较去年30,833.47万元减少1,804.22万元，同比减少6%。主要是公共预算财政拨款收入、政府性基金收入、事业收入、经营收入等收入所安排的支出减少所致。
（二）财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出25,381.63万元，其中：基本支出16,267.33万元，项目支出9,114.3万元。
2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）社会保障和就业支出2,299.81万元。其中：行政事业单位离退休2,287.24万元（归口管理的行政单位离退休56.01万元、事业单位离退休2231.23万元）；
（2）抚恤12.57万元，其中：死亡抚恤12.57万元；
（3）交通运输支出23,081.82万元，其中：公路水路运输21,566.82万元（1、基本支出13,967.52万元：行政运行426.03万元、公路养护10,257.06万元、公路路政管理1,790.94万元、公路运输管理1,389万元、海事管理104.49万元；2、项目支出7,599.3万元：公路改建2,592万元，公路养护77.3万元，公路路政管理1,007.4万元，公路还贷专项500万元，公路运输管理2,894.2万元，海事管理34.4万元，水路运输管理支出5.00万元）。
（三）2016年部门决算项目支出表
2016年我们全系统项目支出总计9,555.46万元，其中：1、局机关项目支出7,778.67万元，主要支出310国道华阴至渭南一级公路改扩建工程市级配套资金2,592万元、16年成品油转移支付资金31.41万元、108国道撤站还贷平衡资金15年市级配套500万元、成品油转移支出2,894.22万元、渭富收费站撤站遗留债务300万元、预拨16年和清算15年省级通村客运交强险54万、交通战备10万、海事、交战、安全经费15万、15-16年城市公交成品油价格补助、13-14年成品油价格中央财政补贴资金1,061.03万元、16年农村客运成品油价格改革财政补贴资金41.91万元、16年出租车等行业成品油价格改革财政补贴268.1万元、交通战备经费11万元；2、渭南市道路运输管理处项目支出2.61万元，主要支出办公设备购置2.61万元；3、渭南市地方海事局项目支出97.81万元，主要支出各县海事所渡口改造款97.81万元；4、渭南市地方公路管理处项目支出971.6万元，主要支出县级公路路政管理补助971.6万元；5、渭南公路管理局项目支出416.46万元，主要支出成品油转移支出402.46万元、 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出14万元；6、渭南市交通工程质量监督站项目支出10.26万元，主要支出试验检测专项支出10.26万元；7、渭南188bet亚洲体育_188bet体育-【登录网址】项目支出253.95万元，主要支出专项运转工作经费143.95万元、其他支出110万元；8、渭南市公路工程建设处项目支出7.1万元，主要支出成品油转移支付资金7.1万元；9、渭南市治理车辆超限超载工作办公室项目支出17万元，主要支出成品油转移支付资金17万元。
（四）2016年部门决算政府采购情况表
2016年政府采购总预算162.2万元，其中：财政性预算资金48.43万元（货物类财政性预算资金46.48万元，服务类财政性预算资金1.95万元），其他资金113.77万元（货物类财政性预算资金60.33万元，工程类财政性预算资金53.44万元）；当年用财政性预算资金支出合计79.05万元，其中：财政性预算资金支出25.61万元（货物类财政性预算资金支出21.23万元），其他资金支出57.82万元（货物类财政性预算资金4.38万元，工程类财政性预算资金53.44万元）。
（五）财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2016年财政拨款安排的“三公经费”支出79.35万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费77.85万元，较去年76.57万元增加1.28万元，同比增加2%。主要是机构改革新纳入预算单位市治超收费办、市工程处、市质监站所列支出；公务接待费1.5万元，较去年3.52万元下降2.02万元，同比下降57%，主要是市运管处，188bet亚洲体育_188bet体育-【登录网址】2016年无招待支出。
1、因公出国（境）费用支出情况
无此项支出
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年购置车辆0台，无此项支出；本部门所属各预算单位共有车辆81辆；2016年公务用车运行维护支出77.85万元，较去年同比增加1.6%。主要用于用于车辆保险、加油、维修、通行费等。我局所属9个单位，其中：局机关5.58万元；市海事局3.04万元；市公路处3.9万元；市运管处7万元；渭南公路局局属20个单位20辆40.29万元；188bet亚洲体育_188bet体育-【登录网址】6.29万元；市质监站3.99万元、市工程处3.76万元、市治超收费办4万元。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出1.5万元，较去年同比下降57%，累计接待22批次、76人。其中：局机关15人1次0.1万元；市公路处16人1次0.1万元；渭南公路管理局局属20个单位45人20次1.3万元。
（六）机关运行经费安排情况
2016年188bet亚洲体育_188bet体育-【登录网址】机关及渭南市海事局运行经费支出68.98万元，较上年支出53.2万元增加15.78万元，增加29%，主要原因是公务员人员增加，公用经费提高。 其中：办公费9.67万元、差旅费12.49万元、会议费0.1万元、培训费0.56万元、公务接待费0.06万元、工会经费6.32万元、福利费5.93万元、公务用车维护费7.26万元、其他交通费用26.06万元，邮电费0.35万元、劳务费0.15万元、其他商品服务支出0.03万元。
（七）专业名词解释
政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。
2017年8月30日